<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Grāmatvedība  > Komandējumu atskaites

Lai kompensētu darbiniekam komandējuma laikā radušos izdevumus atbilstoši MK noteikumiem Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, nepieciešams noformēt attaisnojuma dokumentu, kurā norādīts izdevumu būtība un pamatojums.

Lai izmantotu Komandējuma atskaišu formu, jāizveido papildus konts, kurā uzkrāt izmaksas, kas saistītas ar komandējuma naudu izmaksām. Papildus konta izveide palīdzēs sistematizēt izmaksas, sevišķi situācijās, kad vienam un tam pašam darbiniekam ir izsniegts avansu norēķins saimnieciskajiem izdevumiem un avanss komandējuma izdevumiem.

Sistēmas lentes joslā cilnē Sākums vai Finanses grupā Saraksts nospiežot pogu Komandējumi

tiek atvērta forma, kurā varat apskatīt esošo komandējumu atskaišu dokumentu sarakstu, izveidot jaunus komandējumu atskaišu dokumentus un veikt dažādas citas darbības.

Lai aizpildītu maršruta lapas, sākumā darbinieka kartītē jāatzīmē, ka darbinieks ir avansu norēķina persona.

Noklikšķinot uz pogas Jauns, tiek atvērta jauna komandējuma atskaites veidlapa.

Komandējuma atskaitē ir trīs zīmnes, kurās atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” norādāmi komandējuma laikā radušies izdevumi: Dienas nauda, Attaisnotie izdevumi un Izdevumi bez attaisnojuma dokumenta.

Katrā zīmnē ir piezīmju logs Apraksts, kurā atbilstoši situācijai jāieraksta nepieciešamā informācija par komandējumu.

Zīmnē Dienas nauda jānorāda dienas naudas summa eiro atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām normām.

Zīmnē Attaisnotie izdevumi jānorāda grāmatvedībā iesniedzamie attaisnojuma dokumenti.

Zīmnē Izdevumi bez attaisnojuma dokumenta jānorāda komandējuma laikā radušās izmaksas, kurām nav iespējams pievienot attaisnojuma dokumentus.

Kolonnā Atlīdzināmā summa jāieraksta summa, kas tiek kompensēta atbilstoši MK noteikumiem.

Komandējuma atskaites var kontēt.

Komandējuma atskaišu kontēšanas veidne ir līdzīga Avansu norēķinu kontēšanas veidnei un tās darbības principi ir līdzīgi.

Lai veiksmīgi nokontētu atskaites, nepieciešams ievērot dažus lietošanas principus:

oieteicams izveidot Komandējuma atskaitēs atsevišķu grāmatvedības kontu un norādīt to sistēmas kontu iestatījumos (Sistēmas iestatījumi → Sistēmas konti), lai atverot komandējuma atskaites veidni, konts tiktu norādīts automātiski.

oiespējams ievadīt komandējuma naudu valūtā;

Komandējuma atskaite tiek nogrāmatota valsts oficiālajā valūtā, jo Attaisnotie izdevumi un Izdevumi bez attaisnojuma dokumenta tiek konvertēti valsts oficiālajā valūtā pēc kursa atskaites norēķina dienā.

oja dienas nauda izsniegta valūtā, nepieciešams veikt valūtas konvertāciju, pretējā gadījumā izsniegtā naudas summa netiks uzrādīta Komandējuma atskaitē, jo šī atskaite tiek kontēta valsts oficiālajā valūtā, tādēļ, ka divās šīs atskaites sadaļās iespējams norādīt summas vairākās valūtās, kas uzreiz tiek konvertētas un uzskaitītas valsts oficiālajā valūtā;

oizdrukājot Komandējuma atskaiti tajā norādītas divas summas: pirmā summa – visu ievadīto dokumentu summa attiecīgajā zīmnē, otrā summa – nokontēto summu kopsumma;

Tā kā komandējuma atskaitē iespējams norādīt norēķinus vairākās valūtās vienā atskaites formā, pirms izdrukāšanas var mainīt atskaites nosaukumu