Grāmatvedība > Kases dokumenti > Kases orderu sagatavošana

Lai veiktu kases operāciju uzskaiti jāizveido kases konts laukā Nosaukums norādot kases nosaukumu, laukā Valūta - izvēloties nepieciešamo konta valūtu, laukā Analīt.konts - no nolaiāmā saraksta izvēloties atbilstošo kases kontu, kas pirms tam kontu plānā jāizveido

Nospiežot uz pogas Finanšu dokumenti, tiks atvērts kases dokumentu saraksts

Lai sagatavotu kases orderi, rīku joslā jāizvēlas opcija Jauns, atvērtajā logā jānorāda, kāds orderis tiks sagatavots - ieliekot atzīmi pretī atbilstošajam orderim

Lai kases orderī norādītu partnera firmas darbinieka vārdu un uzvārdu, Partnera kartītē zīmnē Kontaktpersonas, jābūt norādītai personas informācijai.

Kases orderī kā partneris jānorāda partnera firmas nosaukums, bet laukā Kontaktpersona no nolaižamā saraksta jāizvēlas atbilstošā kontaktpersona

Kases ordera izdrukā kā naudas saņēmjs vai izsniedzējs tiks norādīta fiziskā persona un kā papildinformācija - firmas nosaukums

Kases orderus var izdrukāt masveidā.

Lai orderus izdrukātu masveidā, tie jāatlasa pēc viena tipa — ieņēmumu vai izdevumu orderi un nolaižamajā sarakstā jāizvēlas opcija Visus kases orderus

Pēc izvēles apstiprināšanas, sistēma atvērs apstiprinājuma logu, kurā tiks norādīts izdrukājamo kases orderu skaits

Pēc tam tiks atvērts logs izdrukas uzstādīšanai (kases ieņēmumu orderiem papildus iespēja norādīt kvīts izdruku)

Apstiprinot izdrukas uzstādīšanu, nospiežot pogu Labi, orderi tiks atvērti pirmsizdrukas logā, kurā orderus var izdrukāt un/vai saglabāt krātuvē vai PDF formātā.

Ja orderi nebūs atlasīti, sistēma atvērs paziņojumu